2023年度四川省凉山彝族自治州疾病预防控制中心单位决算公开编制说明

凉山州疾控中心是维护人群健康、预防与控制疾病的卫生事业机构，担负着凉山州卫生监测、急慢性传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病的预防与控制；负责具体指导、筹划、督导全州的疾病预防控制工作，拟定近期目标与中长期规划，建立健全科学有效的疾病预防控制长效机制；指导和组织调查处理全州境内发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病、食物中毒等突发公共卫生事件，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；组织开展全州免疫规划工作；负责全州疾病预防控制业务人员的技术培训、进修、业务指导；负责组织开展全州健康教育与健康促进；负责全州疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告（特别是全州疫情网络直报）、管理和预测预报分析，为疾病预防与控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，对放射设备等进行技术审验和卫生质量检验、鉴定；执行职业工作场所环境监测、职业人员的健康体检与监护，对新建、扩建、改建建设项目的选址、设计和竣工验收进行相关的卫生学评价；面向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；为国家、省、州拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、规划等提供科学依据，为上级行政领导部门及时提供参考的疾病预防控制策略、方法、目标、计划。

二、机构设置

凉山州疾控中心是州卫健委直属的具有独立法人资格的全额拨款卫生事业单位，是独立核算的一级预算单位。

凉山州疾控中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凉山州疾控中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18192.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10379.42万元，增长132.85%。主要变动原因是：①因机构改革，中心在凉山州第七人民医院6月财务独立核算前，承担其人员经费、公用经费、设备购置等相关支出；②2023年中心开展“凉山州重大公卫中心（二期）”项目建设，当年支出一般债券资金8610万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计18163.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18143.62万元，占99.89%；事业收入20.12万元，占0.11%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18162.23万元，其中：基本支出3528.85万元，占19.43%；项目支出14633.38万元，占80.57%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为18143.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10769.41万元，增长146.04%。主要变动原因是:①因机构改革，中心在凉山州第七人民医院财务独立核算前，承担其人员经费、公用经费、设备购置等相关支出；②2023年中心开展“凉山州重大公卫中心（二期）”项目建设，当年支出一般债券资金8610万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18143.61万元，占本年支出合计的99.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10769.41万元，增长146.04%。主要变动原因是①因机构改革，中心在凉山州第七人民医院财务独立核算前，承担其人员经费、公用经费、设备购置等相关支出；②2023年中心开展“凉山州重大公卫中心（二期）”项目建设，当年支出一般债券资金8610万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18143.62万元，主要用于以下方面:科学技术支出31.27万元，占0.17%；社会保障和就业支出738.13万元，占4.07%；卫生健康支出17137.30万元，占94.45%；住房保障支出236.92万元，占1.30%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为18143.62万元，完成预算100%。其中：

1. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为26.27万元，完成预算100%。

2. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为273.70万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为309.67万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为154.76万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为2355.62万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为77.71万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公卫生服务（项）:支出决算为2518.16万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为263.91万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为94.53万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为103.65万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为11723.71万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为236.92万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3528.85万元，其中：

人员经费3212.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费316.80万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.46万元，完成预算100%，较上年度增加9.08万元，增长17.67%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算58.02万元，占95.96%；公务接待费支出决算2.44万元，占4.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加7.39万元，增长14.60%。主要原因是：机构改革，新成立单位州第七人民医院，在前期筹备时由我单位开支相关支出。

其中：公务用车购置支出8.64万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。该笔支出为捐赠车辆的车辆购置税支出。

截至2023年12月31日，单位共有公务用车17辆，其中：轿车1辆、越野车6辆、载客汽车5辆，其他汽车5辆。

公务用车运行维护费支出49.39万元主要用于中心疾病防控专项、艾滋病防治项目、新冠防控项目、基本公共卫生项目、取消收费项目、健康教育、中心机构运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.44万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.68万元，增长221.05%。主要原因是：①2022年受疫情影响，公务接待较少；②2023年因机构改革，州七医院筹备前期公务接待费用增加。③中心业务接待工作增加。其中：

国内公务接待支出2.44万元，主要用于国家、省级艾滋病防治、结核病防治、新冠疫苗接种督导、职业病防治、血防等项目的专家组到我中心开展业务技术指导产生的公务接待支出。国内公务接待25批次，179人次（不包括陪同人员），共计支出2.44万元，具体内容包括：①接待省疾控职业健康体检质控专家考核组832元②接待上海市对口支援艾滋病防治调研组1050元③接待省疾控中心结防所督导组600元④接待绵阳市疾控系统学习交流团⑤接待北京对口支援艾防工作调研⑥接待省艾滋病防治攻坚调研组800元⑦接待省级艾滋病防治攻坚调研组950元⑧接待省新冠血清流调组654元⑨接待省结核所专家500元⑩接待省疾控中心血防帮扶指导组600元⑪接待成都市公卫临床医疗中心专家1200元⑫接待省新冠疫苗不实接种清理整改组500元⑬接待州艾滋病等重大传染病防治攻坚行动领导小组1000元⑭接待广东省艾防对口支援专家990元⑮接待攀枝花疾控中心1100⑯接待省疾控中心专家医用辐射检测项目600元⑰接待省新冠疫苗接种及免规技术指导组656元⑱接待国家疾控局传防司、省卫健委2580元⑲接待省卫健委调研工作组1500元⑳接待中国疾控中心艾防调研组755元②①接待国家传染病医学中心调研组519元②②接待省疾控血防专家850元②③接待国家和省疾控专家组开展采集蚊虫蜱虫样本工作248元②④接待省疾控血防专家开展血防工作420元②⑤接待广东省对口支援结核病防治专家750元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，我中心政府采购支出总额5963万元，其中：政府采购货物支出5583万元、政府采购工程支出366.90万元、政府采购服务支出13.08万元。主要用于州七医院医疗设备购置、艾滋病诊断试剂采购、医院信息系统建设、凉山州重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目（二期）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我中心共有车辆17辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于中心日常办公用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）18台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治项目等41个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取41个项目开展绩效监控，组织对41个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫健委新冠防控应急经费等（无二级预算单位事业收入情况）。

3. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）是指：反映其他用于技术研究及开发方面的支出。

4. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于技术研究方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。