2022年度 凉山州疾病预防控制中心单位决算公开编制说明
凉山州疾病预防控制中心单位决算公开编制说明
公开时间：2023年9月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
凉山州疾控中心是维护人群健康、预防与控制疾病的卫生事业机构，担负着凉山州卫生监测、急慢性传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病的预防与控制；负责具体指导、筹划、督导全州的疾病预防控制工作，拟定近期目标与中长期规划，建立健全科学有效的疾病预防控制长效机制；指导和组织调查处理全州境内发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病、食物中毒等突发公共卫生事件，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；组织开展全州免疫规划工作；负责全州疾病预防控制业务人员的技术培训、进修、业务指导；负责组织开展全州健康教育与健康促进；负责全州疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告（特别是全州疫情网络直报）、管理和预测预报分析，为疾病预防与控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，对放射设备等进行技术审验和卫生质量检验、鉴定；执行职业工作场所环境监测、职业人员的健康体检与监护，对新建、扩建、改建建设项目的选址、设计和竣工验收进行相关的卫生学评价；面向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；为国家、省、州拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、规划等提供科学依据，为上级行政领导部门及时提供参考的疾病预防控制策略、方法、目标、计划。
二、机构设置
凉山州疾控中心是州卫健委直属的具有独立法人资格的全额拨款卫生事业单位，是独立核算的一级预算单位。
凉山州疾控中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入凉山州疾控中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7812.74万元。与2021年相比，收、支总计各增加621.88万元，增长8.65%。主要变动原因是:①受新冠疫情的影响，我中心本年度购置气膜方舱实验室、购置新冠检测相关设备、试剂耗材支出增加；②重大公卫中心二期项目开始筹建，相关支出增加；③为各项疾病防控能力提升工作购置相关专用设备，支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计7769.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7374.21万元，占94.91%；事业收入395.22万元，占5.09%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计7414.31万元，其中：基本支出2868.17万元，占38.68%；项目支出4546.13万元，占61.32%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计7374.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1306.61万元，增长21.53%。主要变动原因是：①受新冠疫情的影响，我中心本年度购置气膜方舱实验室、购置新冠检测相关设备、试剂耗材支出增加；②重大公卫中心二期项目开始筹建，相关支出增加；③为各项疾病防控能力提升工作购置相关专用设备，支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7374.21万元，占本年支出合计的99.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1306.61万元，增长21.53%。主要变动原因是：①受新冠疫情的影响，我中心本年度购置气膜方舱实验室、购置新冠检测相关设备、试剂耗材支出增加；②重大公卫中心二期项目开始筹建，相关支出增加；③为各项疾病防控能力提升工作购置相关专用设备，支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7374.21万元，主要用于以下方面:科学技术支出39.01万元，占0.53%；社会保障和就业支出515.62万元，占6.99%；卫生健康支出6639.12万元，占90.03%；住房保障支出180.46万元，占2.45%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为7374.21万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）: 支出决算为39.01万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为307.62万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为136.43万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为71.58万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为99.66万元，完成预算100%。
6. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为2019.17万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为91.33万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公卫生服务（项）:支出决算为1197.85万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为3.4万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为185.54万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为73.99万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为83.31万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2884.86万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为180.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2865.85万元，其中：
人员经费2587.55万元，主要包括：基本工资549.07万元、津贴补贴72.40万元、奖金702.4万元、绩效工资369.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.43万元、职业年金缴费71.58万元、职工基本医疗保险缴费73.99万元、其他社会保障缴费92.14万元、住房公积金180.46万元、其他工资福利支出14.66万元、离休费12.5万元、抚恤金13.78万元、生活补助3.78万元、其他对个人和家庭的补助支出295.12万元。
公用经费278.30万元，主要包括：办公费19.12万元、印刷费0.70万元、咨询费2.70万元、水费5.07万元、电费42.34万元、邮电费3.89万元、物业管理费7.25万元、差旅费26.45万元、维修（护）费20.06万元、租赁费1.8万元、培训费2.94万元、公务接待费0.76万元、专用材料费18.24万元、劳务费2.61万元、委托业务费0.24万元、工会经费17.87万元、福利费19.77万元、公务用车运行维护费14.07万元、其他交通费3.96万元、其他商品和服务支出51.79万元、办公设备购置2.20万元、专用设备购置14.47万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为51.38万元，完成预算100%，较上年减少234.17万元，下降82.01%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.63万元，占98.53%；公务接待费支出决算0.76万元，占1.47%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出50.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少233.74万元，下降82.20%。主要原因是：本年度我中心未购置公务用车，公务用车购置支出较上年减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车1辆、越野车6辆、载客汽车3辆、其他车型5辆。
公务用车运行维护费支出50.63万元。主要用于中心疾病防控专项、艾滋病防治项目、新冠防控项目、基本公共卫生项目、取消收费项目、健康教育、中心机构运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.42万元，下降35.59%。主要原因是：①本年度我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州十项规定及其实施细则的要求，压减公务接待费支出。②本年度我中心严格公务接待审批程序，严格控制陪同人数，严格执行用餐标准，严格执行“三单”报账制。其中：
国内公务接待支出0.76万元，主要用于国家、省级艾滋病防治、结核病防治、学校卫生监测、新冠疫苗接种督导、职业病防治项目的专家组到我中心开展业务技术指导产生的公务接待支出。国内公务接待8批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：①接待结核防治专家组1070元；②接待艾滋病防治专家组1080元；③接待艾防调研专家组1300元；④接待结核防治专家组220元；⑤接待性艾协会专家组1518元；⑥接待学校卫生专家组300元；⑦接待新冠疫苗接种清查组650元；⑧接待尘肺病调研组1417元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，我中心机关运行经费支出0元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，我中心政府采购支出总额783.62万元，其中：政府采购货物支出769.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.52万元。主要用于：艾滋病远程监测与智能分析、艾滋病病毒载量和监测质控品、职业病诊断机构能力提升和危害因素监测项目、重大公卫中心能力提升项目、公务用车运行维护。授予中小企业合同金额783.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额783.62万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我中心共有车辆15辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于中心日常办公用车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）15台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对重点疾病和传染病防治能力建设提升项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫健委新冠防控应急经费等（无二级预算单位事业收入情况）。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本年度新冠疫情防控捐款收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）是指：反映其他用于技术研究及开发方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）是指：卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）是指：基本公共卫生服务支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）是指：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）是指：突发公共卫生事件应急处理的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）是指：其他用于公共卫生方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）是指：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）是指：其他用于卫生健康方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 重大疫情防控救治体系建设（项）是指：用于重大疫情防控方面的支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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项目名称 |
51340021R000000033292-州本级单位缴费 |
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主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度职工社会保障缴费共计515.32万元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按时缴纳职工社会保障缴费；按时调整社会保障缴费基数。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
425.87 |
515.32 |
515.32 |
100.00% |
10 |
10 |
本预算年度内中心新进人员8人，退休2人，辞职2人，2021年10月起调整基本工资导致缴存基数变化等共计发生预算调增89.45万元。 |
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其中：财政资金 |
425.87 |
515.32 |
515.32 |
100.00% |
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/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
1.按要求及时变更社保缴费基数、按时补缴职工应缴社保缴费；2.及时为职工办理新增和减少社保账户；3.按时缴纳每月社保缴费。 |
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存在问题 |
暂无。 |
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改进措施 |
暂无。 |
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项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51340021R000000033302-州本级其他人员支出 |
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主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度遗属生活补助支出3.78万元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件要求追加遗属生活补助。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
3.61 |
3.78 |
3.78 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度遗属生活补助调标发生预算增加0.17万元。 |
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其中：财政资金 |
3.61 |
3.78 |
3.78 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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/ |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
按照文件要求按时为遗属提供生活补助保障。 |
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存在问题 |
暂无。 |
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改进措施 |
暂无。 |
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项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51340021R000000033787-州本级离退休医疗缴费 |
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主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度中心按时缴纳离退休职工医疗缴费共支出39.38万元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时缴纳离退休职工医疗保障缴费；按照州财政局和州医保局文件要求，及时追加医疗缴费补缴金额。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
36.31 |
39.38 |
39.38 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度离退休医疗缴费调整，共发生预算调增3.07万元。 |
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其中：财政资金 |
36.31 |
39.38 |
39.38 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
每月按要求在时限内缴纳离退休职工医疗保险，让离退休职工看病报销有保障。 |
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存在问题 |
暂无 |
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改进措施 |
暂无 |
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项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51340021R000000033799-州本级离退休费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度保障离退休人员相关经费共发生离退休费支出49.11万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件批复要求，及时办理离退休人员相关补助的追加工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.01 |
49.11 |
49.11 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度发生从2021年10月离退休人员工资调整、离休人员护理费、退休人员一次性补贴款等费用的增加，共计发生预算增加37.10万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
12.01 |
49.11 |
49.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据相关文件批复，及时为离退休职工追加相关补助，有效保障离退休人员相关利益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无。 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340021R000000033807-州本级其他补助支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度保障驻村人员经费、退休人员相关经费共计24.78万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件批复要求，及时追加相关人员补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.78 |
24.78 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度产生的职工抚恤金、职工建房费、驻村人员补贴增加等经费共计增加预算24.78万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.78 |
24.78 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照文件批复的要求，及时为职工追加相关补助，保障职工相关利益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无。 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340021R000000041105-州本级工资支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度完成职工工资支出989.86万元，本年度发生新进职工8人，退休职工2人，辞职2人，补发2021年10月起调标工资等工资变化，共计发生预算数增加89.57万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时向州财政局提交工资发放数据，及时为职工发放工资。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
900.29 |
989.86 |
989.86 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度发生新进职工8人，退休职工2人，辞职2人，补发2021年10月起调标工资等工资变化。共计发生预算数调增89.57万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
900.29 |
989.86 |
989.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
1.按时发放职工工资，为职工提供保障；2.及时办理职工新进、退休、调出等工资变化。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无。 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340021R000000052022-州本级目标绩效 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度职工目标绩效支出965.34万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据目标绩效考核要求，向符合考核标准的职工发放目标绩效。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
570.93 |
965.34 |
965.34 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度追加职工基础绩效奖、退休人员生活补助、职工目标绩效奖等增加预算394.41万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
570.93 |
965.34 |
965.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据绩效考核的文件要求，向符合考核标准的职工发放目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无。 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
|
项目名称 |
51340021Y000000027027-州本级其他公用经费 |
|||||||||
|
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
本年度发生单位日常公用经费98.42万元。 |
|||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
合规合法的支付维持中心日常运转所需的公用经费。 |
|||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
106.42 |
98.42 |
98.42 |
92.48% |
10 |
9 |
在保障单位日常正常运转、同时厉行节约的情况下，按要求比例压价相应的公用经费8万元。 |
|||
|
|
其中：财政资金 |
106.42 |
98.42 |
98.42 |
92.48% |
/ |
/ |
||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
7.52% |
30 |
20 |
我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州十项规定及其实施细则的要求，压减支出 |
||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
|
合计 |
100 |
89 |
|
|||||||
|
评价结论 |
在保障中心日常运转的同时厉行节约原则，为中心运转提供有效的保障。 |
||||||||||
|
存在问题 |
暂无。 |
||||||||||
|
改进措施 |
暂无。 |
||||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
51340021Y000000057571-州本级定额公用经费 |
|
||||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
本年度定额公用经费支出179.88万元 |
|
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关要求，及时上缴相关工会经费，为职工提供保障；按照相关规定，合规合法的为职工提供福利保障。 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||
|
总额 |
177.80 |
179.88 |
179.88 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度新进职工8人，按照相应比例追加对应的定额公用经费2.08万元。 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
177.80 |
179.88 |
179.88 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
1.17% |
30 |
30 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
在保障中心日常运转的同时厉行勤俭节约的原则，为中心运转提供有效的保障。 |
|
||||||||||
|
存在问题 |
暂无。 |
|
||||||||||
|
改进措施 |
暂无。 |
|||||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000000325921-重点疾病和传染病防治能力建设提升 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展重点疾病和传染病防治能力建设提升，完成办公设备采购和专用设备采购，使用办公花设备提高工作效率，惠及各个项目和县份，服务核算监测人次和重点地区筛查人数15000人以上。支持重点疾病工作，设备室改造，专用设备经费。 |
设备帮助各类工作涉及人数2万，覆盖县份17个，各类采购金额≤114.65万，验收合格100%，12月前完成工作，设备使用6年，人员满意度90% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织实施有关采购，采购中使用各类设备，设备帮助各类工作涉及人数2万，覆盖县份17个，各类采购金额≤114.65万，验收合格100%，12月前完成各类工作，设备预计使用达到6年，人员满意度90% |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
138.00 |
114.65 |
114.65 |
100.00% |
10 |
10 |
预算无调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
138.00 |
114.65 |
114.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公设备帮助新冠核算监测与收费服务人数、新冠筛查重点地区人员人数合计 |
≥ |
15000 |
人 |
20000 |
30 |
30 |
|
|
|
控制采购成本，采购金额 |
≤ |
138 |
万 |
114.65 |
10 |
10 |
|
|||
|
帮助单位工作人员便携办公，各项目惠及覆盖县份个数 |
≥ |
15 |
个 |
17 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
6 |
年 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000005836064-艾滋综合病防治项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展艾滋防控、满意规划、结核防控等疾病防控工作；深入各县市乡镇，督导和帮助开展工作，进行有关病例随访，组织艾滋综合防治培训等，核查基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理情况，核查适龄儿童国家免疫规划接种等各类情况。 |
艾滋预计技术指导和督导覆盖乡镇98个，全州HIV筛查625万人次，全州应随访检测病例45313人次，艾滋病综合防治技术培训班4期，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率94.87%，配偶/固定性伴HIV抗体检测率99.14%，适龄儿童国家免疫规划接种率98.43%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
艾滋预计技术指导和督导覆盖乡镇98个，全州HIV筛查625万人次，全州应随访检测病例45313人次，艾滋病综合防治技术培训班4期，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率94.87%，配偶/固定性伴HIV抗体检测率99.14%，适龄儿童国家免疫规划接种率98.43%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
595.13 |
595.13 |
100.00% |
10 |
10 |
预算无调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
595.13 |
595.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
预计技术指导和督导覆盖乡镇个数 |
≥ |
80个乡镇 |
个 |
98个 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
全州HIV筛查 |
≥ |
427万 |
人次 |
625万人次 |
20 |
20 |
|
||
|
数量指标 |
全州应随访检测病例 |
≥ |
40000人次 |
人次 |
45313 |
20 |
20 |
|
||
|
数量指标 |
艾滋病综合防治技术培训班 |
≥ |
2期 |
期 |
4期 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率 |
≥ |
90% |
% |
94.87% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
配偶/固定性伴HIV抗体检测率 |
≥ |
98% |
% |
99.14% |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划接种率 |
≥ |
90% |
% |
98.43% |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000005841584-重大传染病综合防治项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织开展结核病、寄生虫、包虫病、免疫规划等疾病有关工作，采用超声和血清学方法开展人群筛查包虫病人，7个血吸虫病流行县市进行查螺工作，核查包虫病病人登记管理情况，核查各类免规要求工作情况，核查肺结核患者中HIV筛查比例情况等工作。 |
采用超声和血清学方法开展人群筛查包虫病18113人次，查螺面积9468万平方米，包虫病病人登记管理率100%，冷链设备配备达标率100%，肺结核患者中HIV筛查比例97.16%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展结核病、寄生虫、包虫病、免疫规划等疾病有关工作，采用超声和血清学方法开展人群筛查包虫病18113人次，查螺面积9468万平方米，包虫病病人登记管理率100%，冷链设备配备达标率100%，肺结核患者中HIV筛查比例97.16%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
147.09 |
147.09 |
100.00% |
10 |
10 |
预算无调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
147.09 |
147.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采用超声和血清学方法开展人群筛查包虫病人次数 |
≥ |
10000 |
人次 |
18113 |
20 |
20 |
|
|
|
数量指标 |
州内7个血吸虫病流行县市查螺面积 |
≥ |
8500万 |
平方米 |
9468万 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
包虫病病人登记管理率 |
≥ |
85% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
市县级疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率 |
≥ |
90% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
肺结核患者中HIV筛查比例 |
≥ |
90% |
% |
97.16% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成各项目工作实现 |
≤ |
12月 |
月 |
12月 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
治疗和受惠的患者满意度 |
|
基本满意 |
|
基本满意 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000005906935-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
采购各类设备，进行安装和使用，帮助医院正常运行，进一步完善凉山州重大传染病防治体系，减少重大传染病患者的感染人数，促进当地社会、经济、可持续发展。 |
采购各类医疗设备100台，设备合格率大于95%，设备利用率大于95%，完善凉山州重大传染病防治体系，减少重大传染病患者的感染人数 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织采购各类设备，进行安装和使用，完成医用设备采购100台，设备合格率大于95%，设备利用率大于95%，帮助医院正常运行，进一步完善凉山州重大传染病防治体系，减少重大传染病患者的感染人数，促进当地社会、经济、可持续发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
294.84 |
294.84 |
100.00% |
10 |
10 |
预算无调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
294.84 |
294.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备采购数 |
≥ |
100台 |
台 |
100台 |
10 |
10 |
|
|
|
每年传染病感染人数减少 |
≥ |
2000人 |
人 |
2000人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
设备合格率 |
≥ |
95% |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
设备利用率 |
≥ |
95% |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目周期 |
≤ |
1年 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
成本控制有效性 |
定性 |
严格按照财政经费管理相关规定执行 |
|
严格按照财政经费管理相关规定执行 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善凉山州重大传染病防治体系 |
定性 |
逐步完善 |
|
逐步完善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
减少重大传染病患者的感染人数 |
定性 |
持续减少 |
|
持续减少 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
定性 |
基本满意 |
|
基本满意 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000006210440-重大传染病防控财政补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织开展艾滋病、健康教育等疾病有关工作，进行公益公共宣传，开展健康巡讲，分发健康监狱材料分发，进行健康知识学习，组织HIV有关筛查等工作。 |
公益广告宣传在电视台播放120次，健康巡讲覆盖4000人，14个县市，全州HIV筛查有关涉及625万人次，健康素养宣传材料发放3500份，民众健康素养知识掌握率17.4%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展艾滋病、健康教育等疾病有关工作，公益广告宣传在电视台播放120次，健康巡讲覆盖4000人，14个县市，全州HIV筛查有关涉及625万人次，健康素养宣传材料发放3500份，民众健康素养知识掌握率17.4%。提高居民健康素养水平，多渠道、多方面、多人群提升健康素养意识、提高对健康素养知识掌握程度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
296.63 |
296.63 |
100.00% |
10 |
10 |
预算无调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
296.63 |
296.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益广告宣传在电视台播放次数 |
≥ |
100次 |
次 |
120次 |
10 |
10 |
|
|
|
健康巡讲覆盖县市个数 |
≥ |
14个 |
个 |
14个 |
10 |
10 |
|
|||
|
健康巡讲覆盖人数 |
≥ |
3500人 |
人 |
4000人 |
20 |
20 |
|
|||
|
全州HIV筛查 |
≥ |
427万 |
人次 |
625万人次 |
20 |
20 |
|
|||
|
健康素养宣传材料发放份数 |
≥ |
3000份 |
份 |
3500份 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
民众健康素养知识掌握率 |
≥ |
15% |
% |
17.40% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
倡导健康文明的生活方式，提高居民健康素养水平；提升有关人群对健康素养意识、提高对健康素养知识掌握程度 |
|
提高居民健康素养水平，多渠道、多方面、多人群提升健康素养意识、提高对健康素养知识掌握程度 |
|
提高居民健康素养水平，多渠道、多方面、多人群提升健康素养意识、提高对健康素养知识掌握程度 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000007218035-核酸检测能力提升项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成气膜实验室安装，积极投入使用，保障各类疫情检测的需要，帮助处理辖区内疫情检测。 |
顺利建成气模实验室，疫情期间全力投入使用，达到检测能力7万管，检测总量大于500万人份，建设资金小于1982.89万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成气膜实验室安装，疫情期间全力投入使用，保障各类疫情检测的需要，帮助处理辖区内疫情检测。设备安装合格率100%，检测能力7万管检测总量大于500万人份，检测样本覆盖17个县市，预计各类设备使用年限大于5年，进行实验和操作的医务人员大于1000人次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,982.89 |
1,982.89 |
100.00% |
10 |
10 |
预算无调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,982.89 |
1,982.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建成后预计检测能力达到管数 |
≥ |
5万管 |
万管 |
7万管 |
20 |
20 |
|
|
|
预计至少检测总量大于人份数 |
≥ |
3000000人份 |
人份 |
5000000人份 |
10 |
10 |
|
|||
|
投入资金小于1982.89万元 |
≤ |
投入小于1982.89万元 |
万元 |
1982.89万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
疫情检测样本和人员覆盖县市个数 |
≥ |
17个 |
个 |
17个 |
10 |
10 |
|
|||
|
建设完成后预计使用年限 |
≥ |
5年 |
年 |
5年 |
10 |
10 |
|
|||
|
预计进行实验和操作的医务人员人次数 |
≥ |
800人次 |
人次 |
1000人次 |
10 |
10 |
|
|||
|
设备安装合格率 |
≥ |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
预计建成后投入后使用时间小时数 |
≥ |
500小时 |
小时 |
800小时 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000005717202-新冠肺炎疫情防控项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展新冠疫情防控工作，组织冠肺炎疫情防控各类技术支持、流调技术和各类培训，组织疫情有关人员值守，技术支持和督导各个县份，开展新冠肺炎疫情应急处置有关工作；持续提供技术支持、新冠疫情防控技术培训、以及各类协调工作，为辖区内生产生活保驾护航，减少可能的损失，提升防疫抗疫能力 |
有关培训800人次，值守220人次，技术支持和督导县份17个，应急处置次数≥15次，应急事件处置比例100%；持续提供技术支持、新冠疫情防控技术培训、以及各类协调工作，为辖区内生产生活保驾护航，减少可能的损失，提升防疫抗疫能力 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展新冠涉及培训800人次，组织有关值守达到220人次，疫情技术支持和督导县份17个，应急处置次数≥15次，应急事件处置比例100%；持续提供技术支持、新冠疫情防控技术培训、以及各类协调工作，为辖区内生产生活保驾护航，减少可能的损失，提升防疫抗疫能力。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
333.86 |
333.86 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
333.86 |
333.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新冠肺炎疫情防控各类技术支持、流调技术和各类培训覆盖人次 |
≥ |
500人次 |
人次 |
800人次 |
20 |
20 |
|
|
|
新冠疫情保障各类人员值守人次数 |
≥ |
200人次 |
人次 |
220人次 |
20 |
20 |
|
|||
|
技术支持活动和培训覆盖县份个数 |
≥ |
17个 |
个 |
17个 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展新冠肺炎疫情应急处置次数 |
≥ |
10次 |
次 |
15次 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
发生新冠疫情应急事件处置比例 |
≥ |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
持续提供技术支持、新冠疫情防控技术培训、以及各类协调工作，为辖区内生产生活保驾护航，减少可能的损失 |
|
持续提供技术支持、新冠疫情防控技术培训、以及各类协调工作，为辖区内生产生活保驾护航，减少可能的损失 |
|
持续提供技术支持、新冠疫情防控技术培训、以及各类协调工作，为辖区内生产生活保驾护航，减少可能的损失 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
在疫情信息、实验室检测、现场流调、消毒等领域为全州疫情防控提供技术支撑,提升防疫抗疫能力 |
|
在疫情信息、实验室检测、现场流调、消毒等领域为全州疫情防控提供技术支撑,提升防疫抗疫能力 |
|
在疫情信息、实验室检测、现场流调、消毒等领域为全州疫情防控提供技术支撑,提升防疫抗疫能力 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000005626585-艾滋病防治项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织开展艾滋病、免疫规划、新冠疫情防控等工作。走访乡镇下县市帮助开展工作，技术指导和督导各有关乡镇，编写艾滋病综合防治月工作要点，组织疫情有关人员值守，开展新冠技术支持活动和培训覆盖各个县份，核查适龄儿童国家免疫规划接种率等各项相关工作。 |
技术指导和督导覆盖乡镇98个,走访乡镇下县市80天,编写艾滋病综合防治月工作要点12期，新冠疫情保障各类人员值守220人次，适龄儿童国家免疫规划接种率98.43%等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展艾滋病、免疫规划、新冠疫情防控等工作。艾滋病技术指导和督导覆盖乡镇98个,走访乡镇下县市80天，完成各项现场技术指导工作记录，编写12期艾滋病综合防治月工作要点，新冠疫情保障各类人员值守220人次，新冠技术支持活动和培训覆盖县份17个，适龄儿童国家免疫规划接种率98.43%，市县级疾控机构、接种单位疫苗扫码设备配备达标率100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
44.36 |
44.36 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算增加 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.36 |
44.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
预计技术指导和督导覆盖乡镇个数 |
≥ |
80个乡镇 |
个 |
98个 |
20 |
20 |
|
|
|
预计走访乡镇下县市天数 |
≥ |
70天 |
天 |
80天 |
10 |
10 |
|
|||
|
艾滋病综合防治月工作要点 |
≥ |
12期 |
期 |
12期 |
10 |
10 |
|
|||
|
新冠疫情保障各类人员值守人次数 |
≥ |
200 |
人次 |
220人次 |
20 |
20 |
|
|||
|
新冠技术支持活动和培训覆盖县份个数 |
≥ |
17个 |
个 |
17个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
适龄儿童国家免疫规划接种率 |
≥ |
90% |
% |
98.43% |
10 |
10 |
|
||
|
市县级疾控机构、接种单位疫苗扫码设备配备达标率 |
≥ |
90% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000006623165-重大公卫中心二期建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织开展建设公卫中心建设，院区建成以后，持续提升辖区内传染病治疗能力，缓解医疗压力，积极救治各类传染病患者，健康教育等有关疾病控制工作。 |
建设开工时间为2022年12月，预计项目建设2024年5月完工，建设施工单位各类施工人员100%符合施工资质，项目建设遵守财务制度与标准，严格控制成本，院区建成以后，持续提升辖区内传染病治疗能力，缓解医疗压力，积极救治各类传染病患者等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展建设公卫中心建设，院区建成以后，持续提升辖区内传染病治疗能力，缓解医疗压力，积极救治各类传染病患者，健康教育等有关疾病控制工作。建设开工时间为2022年12月，预计项目建设2024年5月完工，建设施工单位各类施工人员符合施工资质，项目建设遵守财务制度与标准，严格控制成本，健康巡讲场次达到85次等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
35.92 |
35.92 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
35.92 |
35.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出 |
时效指标 |
预计建设开工时间 |
≤ |
2022年12月 |
月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
|
|
预计建设完工时间 |
≤ |
2024年5月 |
月 |
2024年5月 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
建设施工单位各类施工人员符合施工资质比例 |
≥ |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
遵守财务制度与标准，严格控制成本 |
定性 |
遵守财务制度与标准，严格控制成本 |
|
遵守财务制度与标准，严格控制成本 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
健康巡讲场次数 |
≥ |
50次 |
次 |
85次 |
20 |
20 |
|
||
|
健康巡讲覆盖人数 |
≥ |
3500人 |
人 |
4000人 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
院区建成以后，持续提升辖区内传染病治疗能力，缓解医疗压力，积极救治各类传染病患者。 |
定性 |
院区建成以后，持续提升辖区内传染病治疗能力，缓解医疗压力，积极救治各类传染病患者。 |
|
院区建成以后，持续提升辖区内传染病治疗能力，缓解医疗压力，积极救治各类传染病患者。 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000006925200-州级专项资金（州本级） |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织开展结核、免疫规划等疾病控制工作，积极救治和干预结核病患者，减少疾病造成的各项损失，提升医保报销比例，减轻医疗负担。实时监测和干预免疫规划执行情况，保障免规工作质量，减轻因免疫规划不到位，可能造成的各类损失。 |
组织开展结核、免疫规划等疾病控制工作，肺结核患者或疑似患者总体到位率97.96%，开展结核病防治业务培训人次144人次，病原学阳性患者耐药筛查率95.42%，病原学阳性患者密切接触者筛查率99.21%，市县级疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率90%等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展结核、免疫规划等疾病控制工作，积极救治和干预结核病患者，减少疾病造成的各项损失，提升医保报销比例，减轻医疗负担。实时监测和干预免疫规划执行情况，保障免规工作质量，减轻因免疫规划不到位，可能造成的各类损失。肺结核患者或疑似患者总体到位率97.96%，开展结核病防治业务培训144人次，病原学阳性患者耐药筛查率95.42%，市县级疾控机构、接种单位疫苗扫码设备配备达标率100%等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
肺结核患者或疑似患者总体到位率 |
≥ |
95% |
% |
97.96% |
10 |
10 |
|
|
|
开展结核病防治业务培训人次 |
≥ |
80人次 |
人次 |
144人次 |
20 |
20 |
|
|||
|
对各县开展结核病防治工作督导及技术支持次数 |
≥ |
10次 |
次 |
10次 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
病原学阳性患者耐药筛查率 |
≥ |
90% |
% |
95.42% |
10 |
10 |
|
||
|
病原学阳性患者密切接触者筛查率 |
≥ |
95% |
% |
99.21% |
10 |
10 |
|
|||
|
市县级疾控机构、接种单位疫苗扫码设备配备达标率 |
≥ |
90% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
市县级疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率 |
≥ |
90% |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000007221659-疾病防控能力提升项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展传染病、健康教育等有关工作，采集流感病例标本，出血热病监测标本，组织健康巡讲覆盖各个县市，发放各类健康素养宣传材料等工作。 |
流感病例标本1051份，出血热标本193份，健康巡讲覆盖县市14个，健康巡讲场次85次，健康素养宣传材料发放份数3500份等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展传染病、健康教育等有关工作，采集流感病例标本1051份，出血热病监测标本193份，组织健康巡讲覆盖14个县市，发放各类健康素养宣传材料3500份，健康巡讲场85次，民众健康素养知识掌握率17.4%，实现持续监测传染病动态，为制定有效的预防控制措施提供科学依据，为人民群众的身体健康与生命安全提供有力保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.91 |
25.91 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.91 |
25.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采集流感样病例标本 |
≥ |
1040份 |
份 |
1051份 |
20 |
20 |
|
|
|
出血热病原学监测标本 |
≥ |
100份 |
份 |
193份 |
10 |
10 |
|
|||
|
健康巡讲覆盖县市个数 |
≥ |
14个 |
个 |
14个 |
10 |
10 |
|
|||
|
健康巡讲场次数 |
≥ |
50次 |
次 |
85次 |
10 |
10 |
|
|||
|
健康素养宣传材料发放份数 |
≥ |
3000份 |
份 |
3500份 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
民众健康素养知识掌握率 |
≥ |
15% |
% |
17.40% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
监测传染病流行动态，分析流行因素，为制定有效的预防控制措施提供科学依据，为人民群众的身体健康与生命安全提供有力保障。 |
|
监测传染病动态，为人民群众的身体健康与生命安全提供有力保障 |
|
实现持续监测传染病动态，为制定有效的预防控制措施提供科学依据，为人民群众的身体健康与生命安全提供有力保障 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000007229429-重点疾病防治工作财政补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织开展结核、新冠等相关工作。完成结核病季报、工作总结等各类资料，核查病原学阳性率，核查病原学阳性患者耐药筛查率，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率等，开展新冠疫情应急事件处置，核查肺结核患者或疑似患者总体到位率等各相关工作。 |
完成结核病季报、工作总结等各类资料5期，病原学阳性率57.24%，病原学阳性患者耐药筛查率95.42%，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率94.87%等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展结核、新冠等相关工作。完成完成结核病季报、工作总结等各类资料5期，病原学阳性率达到57.24%，病原学阳性患者耐药筛查率达到95.42%，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到94.87%，肺结核患者或疑似患者总体到位率97.96%， |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成结核病季报、工作总结等各类资料的合计期数 |
≥ |
5期 |
期 |
5期 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
病原学阳性率 |
≥ |
50% |
% |
57.24% |
10 |
10 |
|
||
|
病原学阳性患者耐药筛查率 |
≥ |
90% |
% |
95.42% |
20 |
20 |
|
|||
|
基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率 |
≥ |
90% |
% |
94.87% |
10 |
10 |
|
|||
|
发生新冠疫情应急事件处置比例 |
≥ |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
肺结核患者或疑似患者总体到位率 |
≥ |
95% |
% |
97.96% |
20 |
20 |
|
|||
|
成本指标 |
遵守财务制度和有关标准，严格控制成本 |
|
遵守财务制度与标准，严格控制成本 |
|
遵守财务制度与标准，严格控制成本 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022Y000000329083-机关运转项目1 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.非税收入安排成本支出27.5万元，用于主要用于支付协作体检单位的合作分成款,内容是协助职业健康体检等事项。2.非税收入安排60万，用于临聘人员经费。使用非税收入的60万元，用于临聘人员经费，做好其保险缴纳、工资发放等一系列支出。3.非税安排目标绩效奖125万。 |
检查职业健康体检人数大于2000，协助职业健康体检覆盖县份9个，全年按时完成临聘人员缴纳保险，协助偏远山区厂区职业体检的工人满意度 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织职业健康体检工作大于2000人，协助职业健康体检覆盖9个县份，全年按时完成临聘人员缴纳保险，聘用人员满意度90%，协助偏远山区厂区职业体检的工人满意度良，12完成经费使用等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
212.50 |
88.14 |
88.14 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算增加 |
|||
|
其中：财政资金 |
212.50 |
88.14 |
88.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
检查职业健康体检人数 |
≥ |
500 |
人 |
2000 |
10 |
10 |
|
|
|
协助职业健康体检覆盖县份 |
≥ |
8 |
个 |
9 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
全年12次临聘人员缴纳保险次数，按时完成 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成经费使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
聘用人员满意度 |
≥ |
90% |
% |
90% |
20 |
20 |
|
|
|
单位职工对目标绩效奖发放满意度 |
≥ |
95% |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
协助偏远山区厂区职业体检的工人满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022Y000000329088-机关运转项目2 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成资金发放，非税收入成本支出10.37万元，2020目标绩效奖考核47万元， |
完成资金发放57.37万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成资金发放57.37万元，单位职工满意度大于90%， |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
57.37 |
57.37 |
57.37 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算增加 |
|||
|
其中：财政资金 |
57.37 |
57.37 |
57.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
90 |
90 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000006361492-卫生健康专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织开展结核、新冠、艾滋等工作，开展结核病防治业务培训，对各县开展结核病防治工作督导及技术支，开展新冠肺炎疫情防控各类技术支持、流调技术和各类培训，核查病原学阳性率，核查病原学阳性患者耐药筛查率等有关工作。 |
开展结核病防治业务培训144人次，开展结核病防治工作督导及技术支持10次，新冠肺炎疫情防控各类技术支持、流调技术和各类培训800人次，病原学阳性率57.24%等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展结核、新冠、艾滋等工作，开展结核病防治业务培训144人次，对各县开展结核病防治工作督导及技术支持10次，病原学阳性患者耐药筛查率达到95.42%，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到94.87%，配偶/固定性伴HIV抗体检测率达到99.14%等有关工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
83.61 |
83.61 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
83.61 |
83.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展结核病防治业务培训人次 |
≥ |
80人次 |
人次 |
144人次 |
20 |
20 |
|
|
|
对各县开展结核病防治工作督导及技术支持次数 |
≥ |
10次 |
人次 |
10次 |
10 |
10 |
|
|||
|
新冠肺炎疫情防控各类技术支持、流调技术和各类培训覆盖人次 |
≥ |
500 |
人次 |
800 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
病原学阳性率 |
≥ |
50% |
% |
57.24% |
10 |
10 |
|
||
|
病原学阳性患者耐药筛查率 |
≥ |
90% |
% |
95.42% |
10 |
10 |
|
|||
|
基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率 |
≥ |
90% |
% |
94.87% |
10 |
10 |
|
|||
|
配偶/固定性伴HIV抗体检测率 |
≥ |
98% |
% |
99.14% |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000005628417-卫生健康专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展艾滋病等疾病控制工作，进行有关督导和支持走访有关乡镇和县市，开展艾滋病综合防治技术培训班，撰写相关疫情专报，开展全州应随访检测，有关病人进行结核病检查等有关工作，积极救治艾滋病患者，实时监测和干预艾滋病传播。 |
走访乡镇下县市80天，全州应随访检测病例45313人次，4期艾滋病综合防治技术培训班，随访检测率96.03%，积极救治艾滋病患者，实时监测和干预艾滋病传播。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展艾滋病等疾病控制工作，进行走访和支持有关乡镇和县市80天，全州应随访检测病例45313人次，开展艾滋病综合防治技术培训班4期，编写疫情专报12期，有关病人接受结核病检查率98.97%，积极救治艾滋病患者，实时监测和干预艾滋病传播，减少疾病造成的各项经济损失，减轻医疗负担。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
86.56 |
86.56 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
86.56 |
86.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
预计走访乡镇下县市天数 |
≥ |
70天 |
天 |
80天 |
10 |
10 |
|
|
|
全州应随访检测病例 |
≥ |
40000人次 |
人次 |
45313 |
20 |
20 |
|
|||
|
艾滋病综合防治技术培训班 |
≥ |
2期 |
期 |
4期 |
10 |
10 |
|
|||
|
疫情专报 |
≥ |
12期 |
期 |
12期 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
随访检测率 |
≥ |
95% |
% |
96.03% |
20 |
20 |
|
||
|
接受结核病检查率 |
≥ |
95% |
% |
98.97% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
积极救治艾滋病患者，实时监测和干预艾滋病传播，减少疾病造成的各项经济损失，减轻医疗负担。 |
定性 |
积极救治和干预艾滋病患者，减少疾病造成的各项损失，减轻医疗负担。 |
|
积极救治和干预艾滋病患者，减少疾病造成的各项损失，减轻医疗负担。 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340023T000008629515-人才发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展艾滋病等疾病控制工作，积极救治艾滋病患者，实时监测和干预艾滋病传播，减少疾病造成的各项经济损失，减轻医疗负担。 |
技术指导和督导覆盖17县（市）疾控中心、县医院、县妇计中心，开展4期艾滋病综合防治技术培训班，编写12期艾滋病综合防治月工作要点，配偶/固定性伴HIV抗体检测率99.14%，组织各类学习和培训提高人员各项能力，提升各项疾病相关知识，提升相关工作处理能力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展艾滋病等疾病控制工作，实时监测和干预艾滋病传播，减少疾病造成的各项经济损失，减轻医疗负担。开展技术指导和督导覆盖17县（市）疾控中心、县医院、县妇计中心，举办4期艾滋病综合防治技术培训班，编写12期艾滋病综合防治月工作要点，配偶/固定性伴HIV抗体检测率达到99.14%，帮助提高有关工作人员业务水平，强化队伍建设，加强专业培训，持续加强艾滋病防治力量，组织各类学习和培训提高人员各项能力，提升各项疾病相关知识，提升相关工作处理能力。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
预计技术指导和督导等覆盖县市个数 |
≥ |
17县市 |
个 |
覆盖17县（市）疾控中心、县医院、县妇计中心 |
20 |
20 |
|
|
|
艾滋病综合防治技术培训班 |
≥ |
2期 |
期 |
4期 |
10 |
10 |
|
|||
|
艾滋病综合防治月工作要点 |
≥ |
12期 |
期 |
12期 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
配偶/固定性伴HIV抗体检测率 |
≥ |
98% |
% |
99.14% |
20 |
20 |
|
||
|
随访检测率 |
≥ |
95% |
% |
96.03% |
10 |
10 |
|
|||
|
组织各类学习和培训提高人员各项能力，提升各项疾病相关知识，提升相关工作处理能力 |
定性 |
有所提升 |
|
有所提升 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
帮助提高有关工作人员业务水平，强化队伍建设，加强专业培训，持续加强艾滋病防治力量 |
定性 |
提高业务水平，加强专业培训，持续加强防治力量 |
|
提高业务水平，加强专业培训，持续加强防治力量 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000005822623-卫生人才专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展艾滋病等疾病控制有关工作，实时监测和干预艾滋病传播，减少疾病造成的各项经济损失，减轻医疗负担。 |
开展4期艾滋病综合防治技术培训班，配偶/固定性伴HIV抗体检测率99.14%，随访检测率96.03%，组织各类学习和培训提高人员各项能力，提升各项疾病相关知识，提升相关工作处理能力等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展艾滋病等疾病控制有关工作，实时监测和干预艾滋病传播，减少疾病造成的各项经济损失，减轻医疗负担。开展艾滋病综合防治技术培训班，编写12期艾滋病综合防治月工作要点，配偶/固定性伴HIV抗体检测率达到99.14%，随访检测率达到96.03%，组织各类学习和培训提高人员各项能力，提升各项疾病相关知识，提升相关工作处理能力。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
艾滋病综合防治技术培训班 |
≥ |
2期 |
期 |
4期 |
10 |
10 |
|
|
|
艾滋病综合防治月工作要点 |
≥ |
12期 |
期 |
12期 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
随访检测率 |
≥ |
95% |
% |
96.03% |
20 |
20 |
|
||
|
配偶/固定性伴HIV抗体检测率 |
≥ |
98% |
% |
99.14% |
20 |
20 |
|
|||
|
组织各类学习和培训提高人员各项能力，提升各项疾病相关知识，提升相关工作处理能力 |
定性 |
有效提升 |
|
有效提升 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
遵守财务制度与标准，严格控制成本 |
定性 |
遵守财务制度与标准，严格控制成本 |
|
遵守财务制度与标准，严格控制成本 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
帮助提高有关工作人员业务水平，强化队伍建设，加强专业培训，持续加强艾滋病防治力量 |
定性 |
提高业务水平，加强专业培训，持续加强防治力量 |
|
提高业务水平，加强专业培训，持续加强防治力量 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000006477902-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）财政补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展艾滋病、结核病有关疾病控制工作，实时监测和干预艾滋病以及结核病的传播，减少疾病造成的各项经济损失，减轻医疗负担。 |
技术指导和督导等覆盖县市17县（市）疾控中心、县医院、县妇计中心，4期艾滋病综合防治技术培训班，开展结核病防治业务培训144人次，病原学阳性患者密切接触者筛查率99.21%等 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展艾滋病、结核病有关疾病控制工作，实时监测和干预艾滋病以及结核病的传播，减少疾病造成的各项经济损失，减轻医疗负担，提高业务水平，加强专业培训，持续加强防治力量。技术指导和督导等覆盖17县（市）疾控中心、县医院、县妇计中心，开展结核病防治业务培训144人次，病原学阳性率达到57.24%，病原学阳性患者耐药筛查率98.97%等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.69 |
4.69 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.69 |
4.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
预计技术指导和督导等覆盖县市个数 |
≥ |
17县市 |
个 |
17县（市）疾控中心、县医院、县妇计中心 |
10 |
10 |
|
|
|
艾滋病综合防治技术培训班 |
≥ |
2期 |
期 |
4期 |
10 |
10 |
|
|||
|
艾滋病综合防治月工作要点 |
≥ |
12期 |
期 |
12期 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展结核病防治业务培训人次 |
≥ |
80人次 |
人次 |
144人次 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
病原学阳性患者密切接触者筛查率 |
≥ |
95% |
% |
99.21% |
20 |
20 |
|
||
|
病原学阳性患者耐药筛查率 |
≥ |
90% |
% |
98.97% |
10 |
10 |
|
|||
|
病原学阳性率 |
≥ |
50% |
% |
57.24% |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000005715321-国家基本公共卫生服务项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织开展艾滋病、基本公共卫生相关疾病控制工作，实时监测和干预艾滋病传播，减少疾病造成的各项经济损失，减轻医疗负担，免费提供12类国家基本公共卫生服务，为制定相关政策提供科学依据，帮助更高效管理和救治各类有关患者 |
配偶/固定性伴HIV抗体检测率99.14%，老年人中医药健康管理率65.22%，儿童中医药健康管理率81.87%，儿童中医药健康管理率81.87%，2型糖尿病患者规范管理率80.83%等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展艾滋病、基本公共卫生相关疾病控制工作，，实时监测和干预艾滋病传播，减少疾病造成的各项经济损失，减轻医疗负担，免费提供12类国家基本公共卫生服务，帮助更高效管理和救治各类有关患者。配偶/固定性伴HIV抗体检测率达到99.14%，老年人中医药健康管理率65.22%，儿童中医药健康管理率81.87%，2型糖尿病患者规范管理率80.83%，严重精神障碍患者规范管理率93.88%等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.91 |
25.91 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.91 |
25.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
配偶/固定性伴HIV抗体检测率 |
≥ |
98% |
% |
99.14% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
老年人中医药健康管理率 |
≥ |
55% |
% |
65.22% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
60% |
% |
81.87% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
2型糖尿病患者规范管理率 |
≥ |
60% |
% |
80.83% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
严重精神障碍患者规范管理率 |
≥ |
80% |
% |
93.88% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
遵守财务制度与标准，严格控制成本 |
定性 |
遵守财务制度与标准，严格控制成本 |
|
遵守财务制度与标准，严格控制成本 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
免费提供12类国家基本公共卫生服务，为制定相关政策提供科学依据，帮助更高效管理和救治各类有关患者 |
定性 |
免费提供12类国家基本公共卫生服务，为制定相关政策提供科学依据，帮助更高效管理和救治各类有关患者 |
|
免费提供12类国家基本公共卫生服务，为制定相关政策提供科学依据，帮助更高效管理和救治各类有关患者 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000006007421-基本公共卫生服务（新并入项目）财政补助资金） |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织开展传染病、健康教育、基本公共卫生等有关疾病控制工作，监测有关传染病流行动态，分析流行因素，为制定有效的预防控制措施提供科学依据，为人民群众的身体健康与生命安全提供有力保障。 |
采集流感样病例标本1051份，出血热病原学监测193份标本，健康巡讲场次数85次，健康素养宣传发放各类材料3500份，健康巡讲覆盖人数大于4000人，2型糖尿病患者规范管理率大于80.83%等 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展传染病、健康教育、基本公共卫生等有关疾病控制工作，监测有关传染病流行动态，分析流行因素，为制定有效的预防控制措施提供科学依据，为人民群众的身体健康与生命安全提供有力保障。采集流感样病例标本1051份，开展出血热病原学监测193份标本，健康巡讲场次达到85次，健康素养宣传材料发放大于3500份，健康巡讲覆盖人数大于4000人，2型糖尿病患者规范管理率达到80.83%，严重精神障碍患者规范管理率93.88%等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
65.42 |
65.42 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
65.42 |
65.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采集流感样病例标本 |
≥ |
1040份 |
份 |
1051份 |
20 |
20 |
|
|
|
数量指标 |
开展出血热病原学监测工作标本 |
≥ |
100份 |
份 |
193份 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
健康巡讲场次数 |
≥ |
50次 |
次 |
85次 |
20 |
20 |
|
||
|
数量指标 |
健康素养宣传材料发放份数 |
≥ |
3000份 |
份 |
3500份 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
健康巡讲覆盖人数 |
≥ |
3500人 |
人 |
4000人 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
2型糖尿病患者规范管理率 |
≥ |
60% |
% |
80.83% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
严重精神障碍患者规范管理率 |
≥ |
80% |
% |
93.88% |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000005995316-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补助资金） |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展医院建设，采购病床等医疗设备，服务医院各类科室，帮助传染病治疗业务开展。 |
购买普通病床数量300床，购买特别病床2床，设备预计使用年限大于5年，各类设备服务各类医院科室，各类设备安装合格率100%等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展医院建设，采购病床等医疗设备，服务医院各类科室，帮助医院正常开展业务活动，减轻各类传染病治了压力，服务各类传染病患者。购买普通病床300床，购买特别病床2床，各类设备服务各类医院科室，设备预计使用年限大于5年，各类设备安装合格率100%等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
99.66 |
99.66 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
99.66 |
99.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买普通病床数量 |
≥ |
300 |
床 |
300 |
20 |
20 |
|
|
|
购买特别病床数量 |
≥ |
2 |
床 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
设备预计使用年限 |
≥ |
5年 |
年 |
5年 |
20 |
20 |
|
|||
|
各类设备服务各类医院科室 |
≥ |
7个 |
个 |
7个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
各类设备安装合格率 |
≥ |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成采购时间 |
≤ |
12月 |
月 |
12月前完成采购 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
病床等医疗设备帮助医院正常开展业务活动，减轻各类传染病治了压力 |
|
帮助医院正常开展业务活动，减轻各类传染病治了压力 |
帮助医院正常开展业务活动，减轻各类传染病治了压力 |
帮助医院正常开展业务活动，减轻各类传染病治了压力 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000000340617-扩充现场流调工作队伍项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成聘任制流调人员招募；按时按次缴纳保险为流调人员缴纳保险，组织流调人员进行流调技术、相关表格和流调报告撰写的培训至少涉及200人次；帮助中心进行新冠流调工作以及撰写新冠流调项目相关报告，新冠重点人员排查、信息数据收集等工作，有效服务辖区内群众，提高新冠核算流调工作质量个工作效率，为疫情防控打好基础。 |
完成聘任制流调人员招募，按时按次缴纳保险为流调人员缴纳保险，受训人员对基本培训内容、流调方法和流调资料撰写的掌握率100%，流调技术、相关表格和流调报告撰写的培训涉及人次大于400人次，帮助单位工作人员进行新冠流调筛查、流调活动、重点人员筛查工作、流调工作督导、重要活动保障以及培训工作有效覆盖17个县份 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成聘任制流调人员招募，帮助中心进行新冠流调工作以及撰写新冠流调项目相关报告，新冠重点人员排查、信息数据收集等工作，有效服务辖区内群众，提高新冠核算流调工作质量个工作效率，为疫情防控打好基础。；按时按次缴纳保险为流调人员缴纳保险，受训人员对基本培训内容、流调方法和流调资料撰写的掌握率100%等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
46.00 |
40.02 |
40.02 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
46.00 |
40.02 |
40.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经过流调培训，受训人员对基本培训内容、流调方法和流调资料撰写的掌握率 |
≥ |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
保障流调工作人员保险待遇，按时按次缴纳保险次数 |
≥ |
12次 |
次 |
12次 |
20 |
20 |
|
|||
|
流调技术、相关表格和流调报告撰写的培训涉及人次 |
≥ |
200 |
人次 |
400 |
20 |
20 |
|
|||
|
帮助单位工作人员进行新冠流调筛查、流调活动、重点人员筛查工作、流调工作督导、重要活动保障以及培训工作有效覆盖县份个数 |
≥ |
15个 |
个 |
17个 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
流调工作和对县份工作人员流调培训，持续有效帮助提高新冠流调效率，提高流调质量的时间 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
流调人员工作情况满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000005865962-州级科技计划专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展职业病、结核病、传染病等有关工作，开展结核病防治有关业务培训，采集出血热标本，流感病例标本，工作场所职业病危害因素监测，组织尘肺病、接触铅劳动者主动监测免费体检等有关工作。 |
结核病防治业务培训144人次，出血热采集标本193份，采集流感病例标本1051份，工作场所职业病危害因素监测18家，尘肺病、接触铅劳动者主动监测免费体检461人等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展职业病、结核病、传染病等有关工作，开展结核病防治业务培训达到144人次，出血热监测采集鼠肺标本193份，采集流感样病例标本1051份，工作场所职业病危害因素监测质量控制现场复核或抽查单位18家，尘肺病、接触铅劳动者主动监测免费体检461人，病原学阳性患者密切接触者筛查率99.21%，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率94.87%等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
39.01 |
39.01 |
100.00% |
10 |
10 |
无预算调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
39.01 |
39.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展结核病防治业务培训人次 |
≥ |
80人次 |
人次 |
144人次 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
出血热监测采集鼠肺标本 |
≥ |
100份 |
份 |
193份 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
采集流感样病例标本 |
≥ |
1040份 |
份 |
1051份 |
20 |
20 |
|
||
|
数量指标 |
工作场所职业病危害因素监测质量控制现场复核或抽查单位数量 |
≥ |
13家 |
家 |
18家 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
尘肺病、接触铅劳动者主动监测免费体检人数 |
≥ |
400人 |
人 |
461人 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
病原学阳性患者密切接触者筛查率 |
≥ |
95% |
% |
99.21% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率 |
≥ |
≥90% |
% |
94.87% |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
