2022年度 凉山州疾病预防控制中心单位决算公开编制说明
凉山州疾病预防控制中心单位决算公开编制说明
公开时间：2023年9月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
凉山州疾控中心是维护人群健康、预防与控制疾病的卫生事业机构，担负着凉山州卫生监测、急慢性传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病的预防与控制；负责具体指导、筹划、督导全州的疾病预防控制工作，拟定近期目标与中长期规划，建立健全科学有效的疾病预防控制长效机制；指导和组织调查处理全州境内发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病、食物中毒等突发公共卫生事件，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；组织开展全州免疫规划工作；负责全州疾病预防控制业务人员的技术培训、进修、业务指导；负责组织开展全州健康教育与健康促进；负责全州疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告（特别是全州疫情网络直报）、管理和预测预报分析，为疾病预防与控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，对放射设备等进行技术审验和卫生质量检验、鉴定；执行职业工作场所环境监测、职业人员的健康体检与监护，对新建、扩建、改建建设项目的选址、设计和竣工验收进行相关的卫生学评价；面向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；为国家、省、州拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、规划等提供科学依据，为上级行政领导部门及时提供参考的疾病预防控制策略、方法、目标、计划。
二、机构设置
凉山州疾控中心是州卫健委直属的具有独立法人资格的全额拨款卫生事业单位，是独立核算的一级预算单位。
凉山州疾控中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入凉山州疾控中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7812.74万元。与2021年相比，收、支总计各增加621.88万元，增长8.65%。主要变动原因是:①受新冠疫情的影响，我中心本年度购置气膜方舱实验室、购置新冠检测相关设备、试剂耗材支出增加；②重大公卫中心二期项目开始筹建，相关支出增加；③为各项疾病防控能力提升工作购置相关专用设备，支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计7769.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7374.21万元，占94.91%；事业收入395.22万元，占5.09%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计7414.31万元，其中：基本支出2868.17万元，占38.68%；项目支出4546.13万元，占61.32%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计7374.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1306.61万元，增长21.53%。主要变动原因是：①受新冠疫情的影响，我中心本年度购置气膜方舱实验室、购置新冠检测相关设备、试剂耗材支出增加；②重大公卫中心二期项目开始筹建，相关支出增加；③为各项疾病防控能力提升工作购置相关专用设备，支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7374.21万元，占本年支出合计的99.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1306.61万元，增长21.53%。主要变动原因是：①受新冠疫情的影响，我中心本年度购置气膜方舱实验室、购置新冠检测相关设备、试剂耗材支出增加；②重大公卫中心二期项目开始筹建，相关支出增加；③为各项疾病防控能力提升工作购置相关专用设备，支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7374.21万元，主要用于以下方面:科学技术支出39.01万元，占0.53%；社会保障和就业支出515.62万元，占6.99%；卫生健康支出6639.12万元，占90.03%；住房保障支出180.46万元，占2.45%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为7374.21万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）: 支出决算为39.01万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为307.62万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为136.43万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为71.58万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为99.66万元，完成预算100%。
6. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为2019.17万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为91.33万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公卫生服务（项）:支出决算为1197.85万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为3.4万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为185.54万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为73.99万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为83.31万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2884.86万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为180.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2865.85万元，其中：
人员经费2587.55万元，主要包括：基本工资549.07万元、津贴补贴72.40万元、奖金702.4万元、绩效工资369.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.43万元、职业年金缴费71.58万元、职工基本医疗保险缴费73.99万元、其他社会保障缴费92.14万元、住房公积金180.46万元、其他工资福利支出14.66万元、离休费12.5万元、抚恤金13.78万元、生活补助3.78万元、其他对个人和家庭的补助支出295.12万元。
公用经费278.30万元，主要包括：办公费19.12万元、印刷费0.70万元、咨询费2.70万元、水费5.07万元、电费42.34万元、邮电费3.89万元、物业管理费7.25万元、差旅费26.45万元、维修（护）费20.06万元、租赁费1.8万元、培训费2.94万元、公务接待费0.76万元、专用材料费18.24万元、劳务费2.61万元、委托业务费0.24万元、工会经费17.87万元、福利费19.77万元、公务用车运行维护费14.07万元、其他交通费3.96万元、其他商品和服务支出51.79万元、办公设备购置2.20万元、专用设备购置14.47万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为51.38万元，完成预算100%，较上年减少234.17万元，下降82.01%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.63万元，占98.53%；公务接待费支出决算0.76万元，占1.47%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出50.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少233.74万元，下降82.20%。主要原因是：本年度我中心未购置公务用车，公务用车购置支出较上年减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车1辆、越野车6辆、载客汽车3辆、其他车型5辆。
公务用车运行维护费支出50.63万元。主要用于中心疾病防控专项、艾滋病防治项目、新冠防控项目、基本公共卫生项目、取消收费项目、健康教育、中心机构运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.42万元，下降35.59%。主要原因是：①本年度我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州十项规定及其实施细则的要求，压减公务接待费支出。②本年度我中心严格公务接待审批程序，严格控制陪同人数，严格执行用餐标准，严格执行“三单”报账制。其中：
国内公务接待支出0.76万元，主要用于国家、省级艾滋病防治、结核病防治、学校卫生监测、新冠疫苗接种督导、职业病防治项目的专家组到我中心开展业务技术指导产生的公务接待支出。国内公务接待8批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：①接待结核防治专家组1070元；②接待艾滋病防治专家组1080元；③接待艾防调研专家组1300元；④接待结核防治专家组220元；⑤接待性艾协会专家组1518元；⑥接待学校卫生专家组300元；⑦接待新冠疫苗接种清查组650元；⑧接待尘肺病调研组1417元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，我中心机关运行经费支出0元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，我中心政府采购支出总额783.62万元，其中：政府采购货物支出769.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.52万元。主要用于：艾滋病远程监测与智能分析、艾滋病病毒载量和监测质控品、职业病诊断机构能力提升和危害因素监测项目、重大公卫中心能力提升项目、公务用车运行维护。授予中小企业合同金额783.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额783.62万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我中心共有车辆15辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于中心日常办公用车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）15台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对重点疾病和传染病防治能力建设提升项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫健委新冠防控应急经费等（无二级预算单位事业收入情况）。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本年度新冠疫情防控捐款收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）是指：反映其他用于技术研究及开发方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）是指：卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）是指：基本公共卫生服务支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）是指：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）是指：突发公共卫生事件应急处理的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）是指：其他用于公共卫生方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）是指：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）是指：其他用于卫生健康方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 重大疫情防控救治体系建设（项）是指：用于重大疫情防控方面的支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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项目名称 |
51340021R000000033292-州本级单位缴费 |
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主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度职工社会保障缴费共计515.32万元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按时缴纳职工社会保障缴费；按时调整社会保障缴费基数。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
425.87 |
515.32 |
515.32 |
100.00% |
10 |
10 |
本预算年度内中心新进人员8人，退休2人，辞职2人，2021年10月起调整基本工资导致缴存基数变化等共计发生预算调增89.45万元。 |
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其中：财政资金 |
425.87 |
515.32 |
515.32 |
100.00% |
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/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
1.按要求及时变更社保缴费基数、按时补缴职工应缴社保缴费；2.及时为职工办理新增和减少社保账户；3.按时缴纳每月社保缴费。 |
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存在问题 |
暂无。 |
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改进措施 |
暂无。 |
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项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51340021R000000033302-州本级其他人员支出 |
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主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度遗属生活补助支出3.78万元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件要求追加遗属生活补助。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
3.61 |
3.78 |
3.78 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度遗属生活补助调标发生预算增加0.17万元。 |
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其中：财政资金 |
3.61 |
3.78 |
3.78 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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/ |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
按照文件要求按时为遗属提供生活补助保障。 |
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存在问题 |
暂无。 |
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改进措施 |
暂无。 |
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项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51340021R000000033787-州本级离退休医疗缴费 |
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主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度中心按时缴纳离退休职工医疗缴费共支出39.38万元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时缴纳离退休职工医疗保障缴费；按照州财政局和州医保局文件要求，及时追加医疗缴费补缴金额。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
36.31 |
39.38 |
39.38 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度离退休医疗缴费调整，共发生预算调增3.07万元。 |
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其中：财政资金 |
36.31 |
39.38 |
39.38 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
每月按要求在时限内缴纳离退休职工医疗保险，让离退休职工看病报销有保障。 |
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存在问题 |
暂无 |
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改进措施 |
暂无 |
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项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51340021R000000033799-州本级离退休费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度保障离退休人员相关经费共发生离退休费支出49.11万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件批复要求，及时办理离退休人员相关补助的追加工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.01 |
49.11 |
49.11 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度发生从2021年10月离退休人员工资调整、离休人员护理费、退休人员一次性补贴款等费用的增加，共计发生预算增加37.10万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
12.01 |
49.11 |
49.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据相关文件批复，及时为离退休职工追加相关补助，有效保障离退休人员相关利益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无。 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340021R000000033807-州本级其他补助支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度保障驻村人员经费、退休人员相关经费共计24.78万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件批复要求，及时追加相关人员补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.78 |
24.78 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度产生的职工抚恤金、职工建房费、驻村人员补贴增加等经费共计增加预算24.78万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.78 |
24.78 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照文件批复的要求，及时为职工追加相关补助，保障职工相关利益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无。 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340021R000000041105-州本级工资支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度完成职工工资支出989.86万元，本年度发生新进职工8人，退休职工2人，辞职2人，补发2021年10月起调标工资等工资变化，共计发生预算数增加89.57万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时向州财政局提交工资发放数据，及时为职工发放工资。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
900.29 |
989.86 |
989.86 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度发生新进职工8人，退休职工2人，辞职2人，补发2021年10月起调标工资等工资变化。共计发生预算数调增89.57万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
900.29 |
989.86 |
989.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
1.按时发放职工工资，为职工提供保障；2.及时办理职工新进、退休、调出等工资变化。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无。 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340021R000000052022-州本级目标绩效 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
本年度职工目标绩效支出965.34万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据目标绩效考核要求，向符合考核标准的职工发放目标绩效。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
570.93 |
965.34 |
965.34 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度追加职工基础绩效奖、退休人员生活补助、职工目标绩效奖等增加预算394.41万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
570.93 |
965.34 |
965.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据绩效考核的文件要求，向符合考核标准的职工发放目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无。 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
|
项目名称 |
51340021Y000000027027-州本级其他公用经费 |
|||||||||
|
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
本年度发生单位日常公用经费98.42万元。 |
|||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
合规合法的支付维持中心日常运转所需的公用经费。 |
|||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
106.42 |
98.42 |
98.42 |
92.48% |
10 |
9 |
在保障单位日常正常运转、同时厉行节约的情况下，按要求比例压价相应的公用经费8万元。 |
|||
|
|
其中：财政资金 |
106.42 |
98.42 |
98.42 |
92.48% |
/ |
/ |
||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
7.52% |
30 |
20 |
我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州十项规定及其实施细则的要求，压减支出 |
||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
|
合计 |
100 |
89 |
|
|||||||
|
评价结论 |
在保障中心日常运转的同时厉行节约原则，为中心运转提供有效的保障。 |
||||||||||
|
存在问题 |
暂无。 |
||||||||||
|
改进措施 |
暂无。 |
||||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
51340021Y000000057571-州本级定额公用经费 |
|
||||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
本年度定额公用经费支出179.88万元 |
|
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关要求，及时上缴相关工会经费，为职工提供保障；按照相关规定，合规合法的为职工提供福利保障。 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||
|
总额 |
177.80 |
179.88 |
179.88 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度新进职工8人，按照相应比例追加对应的定额公用经费2.08万元。 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
177.80 |
179.88 |
179.88 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
1.17% |
30 |
30 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
在保障中心日常运转的同时厉行勤俭节约的原则，为中心运转提供有效的保障。 |
|
||||||||||
|
存在问题 |
暂无。 |
|
||||||||||
|
改进措施 |
暂无。 |
|||||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000000325921-重点疾病和传染病防治能力建设提升 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展重点疾病和传染病防治能力建设提升，完成办公设备采购和专用设备采购，使用办公花设备提高工作效率，惠及各个项目和县份，服务核算监测人次和重点地区筛查人数15000人以上。支持重点疾病工作，设备室改造，专用设备经费。 |
设备帮助各类工作涉及人数2万，覆盖县份17个，各类采购金额≤114.65万，验收合格100%，12月前完成工作，设备使用6年，人员满意度90% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织实施有关采购，采购中使用各类设备，设备帮助各类工作涉及人数2万，覆盖县份17个，各类采购金额≤114.65万，验收合格100%，12月前完成各类工作，设备预计使用达到6年，人员满意度90% |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
138.00 |
114.65 |
114.65 |
100.00% |
10 |
10 |
预算无调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
138.00 |
114.65 |
114.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公设备帮助新冠核算监测与收费服务人数、新冠筛查重点地区人员人数合计 |
≥ |
15000 |
人 |
20000 |
30 |
30 |
|
|
|
控制采购成本，采购金额 |
≤ |
138 |
万 |
114.65 |
10 |
10 |
|
|||
|
帮助单位工作人员便携办公，各项目惠及覆盖县份个数 |
≥ |
15 |
个 |
17 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
6 |
年 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
暂无 |
|||||||||
|
改进措施 |
暂无 |
|||||||||
|
项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000005836064-艾滋综合病防治项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展艾滋防控、满意规划、结核防控等疾病防控工作；深入各县市乡镇，督导和帮助开展工作，进行有关病例随访，组织艾滋综合防治培训等，核查基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理情况，核查适龄儿童国家免疫规划接种等各类情况。 |
艾滋预计技术指导和督导覆盖乡镇98个，全州HIV筛查625万人次，全州应随访检测病例45313人次，艾滋病综合防治技术培训班4期，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率94.87%，配偶/固定性伴HIV抗体检测率99.14%，适龄儿童国家免疫规划接种率98.43%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
艾滋预计技术指导和督导覆盖乡镇98个，全州HIV筛查625万人次，全州应随访检测病例45313人次，艾滋病综合防治技术培训班4期，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率94.87%，配偶/固定性伴HIV抗体检测率99.14%，适龄儿童国家免疫规划接种率98.43%。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
595.13 |
595.13 |
100.00% |
10 |
10 |
预算无调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
595.13 |
595.13 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
预计技术指导和督导覆盖乡镇个数 |
≥ |
80个乡镇 |
个 |
98个 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
全州HIV筛查 |
≥ |
427万 |
人次 |
625万人次 |
20 |
20 |
|
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|
数量指标 |
全州应随访检测病例 |
≥ |
40000人次 |
人次 |
45313 |
20 |
20 |
|
||
|
数量指标 |
艾滋病综合防治技术培训班 |
≥ |
2期 |
期 |
4期 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率 |
≥ |
90% |
% |
94.87% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
配偶/固定性伴HIV抗体检测率 |
≥ |
98% |
% |
99.14% |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划接种率 |
≥ |
90% |
% |
98.43% |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
各类指标均已完成，自评得分100分 |
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存在问题 |
暂无 |
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改进措施 |
暂无 |
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项目负责人：买泓 |
财务负责人：余刚 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51340022T000005841584-重大传染病综合防治项目 |
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主管部门 |
凉山彝族自治州卫生健康委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州疾病预防控制中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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组织开展结核病、寄生虫、包虫病、免疫规划等疾病有关工作，采用超声和血清学方法开展人群筛查包虫病人，7个血吸虫病流行县市进行查螺工作，核查包虫病病人登记管理情况，核查各类免规要求工作情况，核查肺结核患者中HIV筛查比例情况等工作。 |
采用超声和血清学方法开展人群筛查包虫病18113人次，查螺面积9468万平方米，包虫病病人登记管理率100%，冷链设备配备达标率100%，肺结核患者中HIV筛查比例97.16%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展结核病、寄生虫、包虫病、免疫规划等疾病有关工作，采用超声和血清学方法开展人群筛查包虫病18113人次，查螺面积9468万平方米，包虫病病人登记管理率100%，冷链设备配备达标率100%，肺结核患者中HIV筛查比例97.16%。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
147.09 |
147.09 |
100.00% |
10 |
10 |
预算无调整 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
147.09 |
147.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采用超声和血清学方法开展人群筛查包虫病人次数 |
≥ |
10000 |
人次 |
18113 |
20 |
20 |
|
|
|
数量指标 |
州内7个血吸虫病流行县市查螺面积 |
≥ |
8500万 |
平方米 |
9468万 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
包虫病病人登记管理率 |
≥ |
85% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
市县级疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率 |
≥ |
90% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
肺结核患者中HIV筛查比例 |
≥ |
90% |
% |
||||||